|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政预决算 > 部门预决算

原州区第三季度财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2018-91612 文号 生成日期 2018-10-10
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

  第三季度,按照财政厅《关于加快全区财政收支执行进度》视频会议的要求,财政部门多措并举,狠抓收入,强化财税收入征管,加快财政资金的分配下达,深入推进项目资金整合,加快资金支付进度 

  一、财政预算执行情况 

  1-9月份,我区地方一般公共预算收入完成11,613万元,为年度预算的44.80%,同比下降26.50%地方财政支出完成324,567万元,为变动预算的77.64%,与去年同期相比增长0.40%。其中:一般公共预算支出完成323,757万元,为变动预算的79.81%,与去年同期相比增长1.53%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成11,613万元,为年度预算的44.80%,同比下降26.50%,其中: 

  1、税收收入完成7,531万元,为年度预算的57.16%,比去年同期下降18.84%。 

  ——增值税完成3,674万元,为年度预算的56.19%,比去年同期下降11.08%; 

  ——营业税完成32万元,比去年同期下降20%; 

  ——企业所得税完成705万元,为年度预算的68.38%,比去年同期增长0.86%; 

  ——个人所得税完成360万元,为年度预算的82.95%,比去年同期增长18.81%; 

  ——印花税完成554万元,为年度预算的64.57%,比去年同期增长9.27%; 

  ——车船税完成1,839万元,为年度预算的89.40%,比去年同期增长21.63%; 

  ——耕地占用税完成341万元,为年度预算的15.10%,比去年同期下降83.65%; 

  ——环境保护税完成26万元,属今年新增税种。 

  2、非税收入完成4,082万元,为年度预算的32.03%,比去年同期下降37.41%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出323,757万元,为变动预算的79.81%,比去年同期增长1.53%。 

  ——一般公共服务支出11,478万元,为变动预算的60.47%,比去年同期下降7.52%; 

  ——公共安全支出1,831万元,为变动预算的91.50%,比去年同期下降12.10%; 

  ——教育支出46,488万元,为变动预算的70.48%,比去年同期下降0.10%; 

  ——科学技术支出230万元,为变动预算的78.50%,比去年同期下降22.56%; 

  ——文化体育与传媒支出6,081万元,为变动预算的83.13%,比去年同期增长62.42%; 

  ——社会保障和就业支出42,397万元,为变动预算的68.67%,比去年同期下降17.61%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出21,871万元,为变动预算的77.42%,比去年同期下降11.58%; 

  ——节能环保支出27,309万元,为变动预算的99.94%,比去年同期增长86.82%; 

  ——城乡社区支出25,391万元,为变动预算的100%,比去年同期下降11.06%; 

  ——农林水支出107,807万元,为变动预算的82.74%,比去年同期下降7.43%; 

  ——交通运输支出10,359万元,为变动预算的87.04%,比去年同期增长204.86%; 

  ——资源勘探信息等支出314万元,为变动预算的97.82%,比去年同期增长29.75%; 

  ——商业服务业等支出217万元,为变动预算的8.33%,比去年同期下降83.11% 

  ——国土海洋气象等支出1,506万元,为变动预算的97.79%,比去年同期增长162.37%; 

  ——住房保障支出14,030万元,为变动预算的99.23%,比去年同期增长35.24% 

  ——债务付息支出6,448万元,为变动预算的97.99%,比去年同期增长203.58%。 

  二、财政预算执行特点 

  1-9月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比下降26.50%,慢于序时进度30个百分点,税收收入同比下降18.84%,非税收入同比下降37.41%,均慢于序时进度,且后续增长乏力,今年完成收入任务困难;财政支出同比增长0.40%,今年以来的第二次正增长,但支出进度较快,快于序时进度2.6个百分点。 

  (一)地方财政收入降幅加大 

  1-9月,地方财政收入下降26.50%,一是税收收入自3月份大幅下降后一直未回升,且下降幅度呈逐月加大态势;二是非税收入受旧城改造项目基本完成因素影响,导致今年不可比减收,非税收入增长后劲不足,自6月份持续负增长。财政收入完成年度预算的44.80%,慢于序时进度30个百分点,形势严峻。 

  (二)税收收入颓势不减 

  1-9月份,原州区税收收入完成7,531万元,较去年同期减收1,748万元,下降18.84%增值税入库3,674万元,同比下降11.08%,458万元主要原因一是受环境保护等因素,导致部分建筑项目处于停工或未招投标状态,从而影响税款收入进度的实现,如宁夏第四建筑工程公司、澳门星际送彩金38建筑工程公司、河北瀛源建筑工程公司等都不同程度的减收;二是房地产业同比减收较大,主要是固原佳和房地产开发公司上年同期缴纳政府安置房项目税款一次性减收较大,今年初该企业又转为开发区管户,影响税款的增收。企业所得税入库705万元,同比增长0.86%,增幅不大,今年5月份以来企业所得税一直处于负增长状态,主要是固原农村商业银行、宁夏派胜房地产公司、宁夏银行同比减收;固原鼎新房地产公司上年缴纳稽查查补税款及滞纳金一次性收入影响本年同比减收。个人所得税入库360万元,同比增长18.81%,增收57万元,一是保险企业代扣代收的劳务报酬所得同比增收;二是股息、红利所得同比净增收,主要是宁夏利昌小额贷款有限公司同比一次性净增收所致;三是行政企事业单位代扣代缴的工资薪金所得同比增收,如澳门星际送彩金38人民医院、固原建行和固原农村商业银行均不同程度影响税款增收。印花税入库554万元,同比增长9.27%47万元主要是固原农村商业银行发生借款合同贴花一次性增收所致车船税入库1,839万元,同比增长21.63%,主要是财产保险部门代收代缴车船税同比增长。环境保护税入库26万元,是今年的新增税种,同比为净增收税款。耕地占用税入库341万元,同比下降83.65%,主要是上年审计署驻西安专员办审计清缴历年耕地占用税,澳门星际送彩金38国土资源局清理补缴以前年度税款及滞纳金,导致上年基数较高营业税入库32万元,主要是宁夏绿墅房地产公司自查补报所属期为2015年12月份及2016年4月份应缴税款及滞纳金。 

  (三)非税收入持续下滑 

  1-9月份非税收入完成4,082万元,为年度预算的32.03%,慢于序时进度43个百分点,比去年同期下降37.41%,减收2,440万元。分项目看,专项收入同比增长65.28%,主要是上半年中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元,拉高了增长率行政事业性收费收入同比下降13.28%,主要是国家实施减税降费各项措施得力,清理规范行政事业性收费,同比减收;罚没收入同比增长174.29%,主要是城市综合执法局执罚的其他罚没收入增幅较大;国有资源(资产)有偿使用收入同比下降69.73%,主要是去年旧城改造一次性处置行政事业单位国有资产数额较大,拉高基数,导致今年不可比减收。 

  (四)财政支出略有上升 

  1—9月份,财政支出总计324,567万元,为变动预算的77.64%,快于序时进度2.64个百分点。其中:一般公共预算支出323,757万元,为变动预算的79.81%,快于序时进度4.81个百分点,同比增长1.53%,民生类支出301,950万元,同比增长0.26%,与国民经济核算直接相关的一般公共服务等八项非营利性服务业财政支出176,995万元,同比下降2.04%;政府性基金支出810万元,同比下降81.53%。部分科目减幅较大,商业服务业等支出下降83.11%,主要是去年拨付文化体育旅游局旅游环线专项资金1000万元,保障和就业支出下降17.61%,医疗卫生与计划生育支出下降11.58%,城乡社区支出下降11.06%,农林水支出下降7.43%,主要是今年大部分资金实行国库集中支付,预算单位按进度报计划支付资金,支出序时增长,以前年度将资金拨付到预算单位实有资金账户,当月即形成实际支出文化体育与传媒支出、节能环保支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、债务付息支出分别增长62.42%、86.82%、204.86%、29.75%、162.37%、35.24%、203.58%,有力的拉动了支出增长。  

  三、下一步工作建议 

  当前,财政运行平稳,但经济下行压力依然较大,影响财政收入增长的客观因素较多,完成全年收支预期目标的任务十分艰巨。财政部门要将预算执行工作作为重中之重来抓,努力完成全年收支目标任务。 

  (一)全力做好组织收入工作:一是严格落实《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》的要求,按时完成退税工作;二是继续加强与税务部门的沟通力度,强化重点建设项目税收征管,加大以前年度欠税清欠力度,提升清欠效果,深刻分析税源情况,查找可能存在的征管漏洞,增强挖潜增收的主动性 

     (二)加快支出进度:一是加快部门预算执行,增强主动意识,积极与部门联系,尤其是重点项目资金,紧盯项目支出进展情况,抓紧落实资金支出情况。 

     (三)做好2019年预算编制工作:进一步理顺财政与部门之间的预算管理关系,不断强化预算编制“精准度”和“精细化”,全面、合理、准确编制2019年财政预算。不断加强项目资金预算的超前谋划,有效提升资金安排的针对性、有效性、科学性,提高预算执行效率。 

    

扫一扫在手机打开当前页